Debatrijk | Assen

Kies een vergadering: 07-11-2019, Raadsvergadering

07-11-2019 Raadsvergadering

Agendapunt 0 Tweede en derde termijn politieke en financiële beschouwingen en besluitvorming over agendapunten 8 t/m 12

Agendapunt 8 Programmabegroting 2020

Agendapunt 9 Voortgangsrapportage 2019

a) Voortgangsrapportage 2019, raadsvoorstel.docx.pdf analyse

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Voortgangsrapportage 2019". Het voorstel betreft de vaststelling van de Voortgangsrapportage 2019, inclusief de 27e wijziging van de programmabegroting 2019. De rapportage biedt inzicht in de uitvoering van de lopende begroting, de financiële afwijkingen en een prognose van het exploitatieresultaat voor 2019. Het beoogde effect is het bijstellen van de programmabudgetten en het autoriseren van een nieuw financieel kader voor het college. De rapportage signaleert een negatief exploitatieresultaat van €2,6 miljoen, voornamelijk door stijgende kosten in het Sociaal Domein en een lagere uitkering uit het Gemeentefonds.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig in termen van financiële rapportage en biedt een gedetailleerd overzicht van de financiële situatie en de noodzakelijke budgetwijzigingen. Er zijn geen kanttekeningen vermeld, wat suggereert dat er geen significante ontbrekende informatie is.

Rol van de raad:
De raad moet de Voortgangsrapportage 2019 en de bijbehorende wijziging van de programmabegroting vaststellen. Dit is een besluitvormende rol waarbij de raad het college autoriseert om de voorgestelde financiële kaders te hanteren.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde budgetwijzigingen en het negatieve exploitatieresultaat. Er moet ook worden overwogen hoe om te gaan met de stijgende kosten in het Sociaal Domein en de lagere uitkering uit het Gemeentefonds.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en prognoses. Het is tijdgebonden met een duidelijke focus op het begrotingsjaar 2019. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in het voorstel.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de Voortgangsrapportage 2019 en de 27e wijziging van de programmabegroting 2019 vast te stellen.

Participatie:
Er wordt weinig vermeld over participatie. De rapportage zal wel gepubliceerd worden op de gemeentelijke website, wat enige mate van transparantie en toegankelijkheid biedt.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële gevolgen:
Het voorstel signaleert een negatief exploitatieresultaat van €2,6 miljoen, met belangrijke oorzaken zoals kostenstijgingen in het Sociaal Domein en een lagere uitkering uit het Gemeentefonds. Er wordt aangegeven dat deze negatieve bijstellingen zijn meegenomen in de opstelling van de begroting voor 2020. De dekking van deze tekorten wordt niet specifiek uitgewerkt in het voorstel.
b) Voortgangsrapportage 2019.pdf

Agendapunt 10 Actualisatie kredieten grondbedrijf

a) Actualisatie kredieten Grondbedrijf, raadsvoorstel.docx.pdf analyse

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
Het voorstel heet "Vaststellen van de geactualiseerde kredieten op bijlage 1 – Actualisatie kredieten Grondbedrijf op basis van de geactualiseerde calculaties in het MPG." Het betreft de jaarlijkse herziening van grondexploitaties die worden opgenomen in de begrotingscyclus van de gemeente Assen. De geactualiseerde kredieten zijn gebaseerd op de actuele calculaties in het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Het doel is om een actueel en integraal overzicht te bieden van de grondexploitaties, zodat er effectief kan worden gestuurd op het grondbeleid. Substantiële wijzigingen worden apart voorgelegd aan het college en de raad.

Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel lijkt volledig, aangezien het een gedetailleerde beschrijving geeft van de noodzaak en de procedure voor het actualiseren van de kredieten. Het bevat ook een financiële toelichting en verwijst naar bijlagen voor verdere details.

Rol van de Raad:
De raad moet het voorstel goedkeuren om de geactualiseerde kredieten vast te stellen. Dit is een formele stap in de begrotingscyclus en grondbeleid van de gemeente.

Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde actualisatie van de kredieten. Dit kan politieke implicaties hebben, vooral als er substantiële wijzigingen zijn in de grondexploitaties.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van de vaststelling van kredieten. Het is tijdgebonden, aangezien het jaarlijks plaatsvindt. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in het voorstel.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de geactualiseerde kredieten vast te stellen zoals voorgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces van actualisatie van de kredieten.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen zijn duidelijk uiteengezet; de geactualiseerde kredieten sluiten aan bij de geprognosticeerde kosten in het MPG. Er is een krediet van € 250.000 opgenomen voor kleine strategische aankopen. De dekking van deze kosten wordt niet expliciet besproken, maar lijkt onderdeel te zijn van de reguliere begrotingscyclus.
b) Actualisatie kredieten Grondbedrijf.pdf

07-11-2019 Raadsvergadering

Agendapunt 0 Tweede en derde termijn politieke en financiële beschouwingen en besluitvorming over agendapunten 8 t/m 12

M.L.J. Out - Burgemeester

Onbekende spreker

M.L.J. Out - Burgemeester

Cindy Vorselman-Derksen - PvdA

M.L.J. Out - Burgemeester

M.L.J. Out - Burgemeester

M.L.J. Out - Burgemeester

M.L.J. Out - Burgemeester

M.L.J. Out - Burgemeester

M.L.J. Out - Burgemeester

Onbekende spreker -

Cindy Vorselman-Derksen - PvdA

Agendapunt 8 Programmabegroting 2020

Agendapunt 9 Voortgangsrapportage 2019

Analyse van het document

Agendapunt 10 Actualisatie kredieten grondbedrijf

Analyse van het document