Analyse van het document
Analyse van het voorstel: Voortgangsrapportage 2019
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Voortgangsrapportage 2019". Het voorstel informeert de gemeenteraad van Assen over de uitvoering van de lopende begroting voor 2019. Het biedt een tussenstand van de behaalde en nog te behalen resultaten en geeft inzicht in financiële afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. De rapportage voorspelt een negatief exploitatieresultaat van €2,6 miljoen, voornamelijk door stijgende kosten in het Sociaal Domein en een lagere uitkering uit het Gemeentefonds.
Volledigheid van het voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig, aangezien het gedetailleerde financiële informatie en prognoses biedt. Echter, het mist specifieke actieplannen om de negatieve financiële resultaten aan te pakken.
Rol van de raad:
De raad moet de Voortgangsrapportage 2019 en de 27e wijziging van de programmabegroting 2019 vaststellen. Dit houdt in dat de raad de voorgestelde budgetaanpassingen moet goedkeuren.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde budgetwijzigingen en hoe zij de financiële uitdagingen, zoals de stijgende kosten in het Sociaal Domein, willen aanpakken.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat het geen concrete maatregelen of tijdlijnen bevat om de financiële problemen op te lossen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar er is een gebrek aan specifieke oplossingen.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de Voortgangsrapportage 2019 en de bijbehorende budgetwijzigingen goed te keuren.
Participatie:
Er wordt weinig vermeld over participatie. De rapportage zal wel op de gemeentelijke website worden gepubliceerd, maar er is geen sprake van actieve betrokkenheid van burgers of andere belanghebbenden.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen:
Het voorstel voorspelt een negatief exploitatieresultaat van €2,6 miljoen. De financiële gevolgen worden voornamelijk veroorzaakt door stijgende kosten in het Sociaal Domein en een lagere uitkering uit het Gemeentefonds. Er wordt aangegeven dat deze negatieve bijstellingen zijn meegenomen in de begroting voor 2020, maar er worden geen specifieke dekkingsmaatregelen genoemd voor het tekort in 2019.