Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Voortgangsrapportage 2019". Het voorstel betreft de vaststelling van de Voortgangsrapportage 2019, inclusief de 27e wijziging van de programmabegroting 2019. De rapportage biedt inzicht in de uitvoering van de lopende begroting, de financiële afwijkingen en een prognose van het exploitatieresultaat voor 2019. Het beoogde effect is het bijstellen van de programmabudgetten en het autoriseren van een nieuw financieel kader voor het college. De rapportage signaleert een negatief exploitatieresultaat van €2,6 miljoen, voornamelijk door stijgende kosten in het Sociaal Domein en een lagere uitkering uit het Gemeentefonds.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig in termen van financiële rapportage en biedt een gedetailleerd overzicht van de financiële situatie en de noodzakelijke budgetwijzigingen. Er zijn geen kanttekeningen vermeld, wat suggereert dat er geen significante ontbrekende informatie is.
Rol van de raad:
De raad moet de Voortgangsrapportage 2019 en de bijbehorende wijziging van de programmabegroting vaststellen. Dit is een besluitvormende rol waarbij de raad het college autoriseert om de voorgestelde financiële kaders te hanteren.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde budgetwijzigingen en het negatieve exploitatieresultaat. Er moet ook worden overwogen hoe om te gaan met de stijgende kosten in het Sociaal Domein en de lagere uitkering uit het Gemeentefonds.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en prognoses. Het is tijdgebonden met een duidelijke focus op het begrotingsjaar 2019. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in het voorstel.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de Voortgangsrapportage 2019 en de 27e wijziging van de programmabegroting 2019 vast te stellen.
Participatie:
Er wordt weinig vermeld over participatie. De rapportage zal wel gepubliceerd worden op de gemeentelijke website, wat enige mate van transparantie en toegankelijkheid biedt.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen:
Het voorstel signaleert een negatief exploitatieresultaat van €2,6 miljoen, met belangrijke oorzaken zoals kostenstijgingen in het Sociaal Domein en een lagere uitkering uit het Gemeentefonds. Er wordt aangegeven dat deze negatieve bijstellingen zijn meegenomen in de opstelling van de begroting voor 2020. De dekking van deze tekorten wordt niet specifiek uitgewerkt in het voorstel.