Analyse van het document
Analyse van het voorstel: Aanvullend investeringskrediet herinrichting Milieupark
Titel en samenvatting:
Het voorstel betreft een "Aanvullend investeringskrediet herinrichting Milieupark" met kenmerk 96420-2025. Het raadsvoorstel vraagt om een aanvullend investeringskrediet van €950.000 voor de herinrichting van het Milieupark in Assen. De kostenoverschrijding is ontstaan door extra ontwerp-, productie- en materiaalkosten, evenals aanvullende voorzieningen zoals weersbescherming en vloeistofdichte vloeren. De kapitaallasten worden betrokken bij de afvalstoffenheffing van 2028. Het doel is een Milieupark dat aansluit bij de huidige duurzaamheidsambities en afval als grondstof beschouwt.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig. Het bevat een gedetailleerde kostenopgave en een uitleg over de noodzaak van de extra investering. Echter, er ontbreekt een uitgebreide risicoanalyse en een gedetailleerd plan voor het mitigeren van mogelijke toekomstige kostenoverschrijdingen.
Rol van de raad:
De raad moet beslissen over het beschikbaar stellen van het aanvullende investeringskrediet en de bijbehorende wijziging van de gemeentebegroting. Daarnaast moet de raad de kapitaallasten goedkeuren die worden doorberekend in de afvalstoffenheffing.
Politieke keuzes:
De raad moet kiezen of zij akkoord gaat met de extra investering en de bijbehorende verhoging van de afvalstoffenheffing. Dit kan politieke implicaties hebben, vooral als er weerstand is tegen hogere lasten voor inwoners.
SMART en inconsequenties:
Het voorstel is deels SMART: het is specifiek, meetbaar en tijdgebonden. Echter, de haalbaarheid en relevantie zijn minder duidelijk door de onzekerheid over toekomstige kosten. Er zijn geen duidelijke inconsequenties, maar de risicoreservering suggereert mogelijke toekomstige kostenoverschrijdingen.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om het aanvullende investeringskrediet van €950.000 goed te keuren en de begrotingswijziging vast te stellen.
Participatie:
Er is beperkte participatie geweest; een informatieavond voor omwonenden had een geringe opkomst. Er zijn afspraken gemaakt om overlast tijdens de bouw te minimaliseren.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is een kernonderdeel van het voorstel, met aandacht voor klimaatadaptatie en circulariteit. Het project is bedoeld om afval als grondstof te behandelen.
Financiële gevolgen:
De financiële gevolgen zijn een extra investering van €950.000, met jaarlijkse kapitaallasten van €40.120. Deze lasten worden doorberekend in de afvalstoffenheffing, wat leidt tot een verhoging van €1,03 per aansluiting. De dekking komt uit de afvalstoffenheffing.
