Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Voortgangsrapportage 2018 en 9e wijziging van de Programmabegroting 2018
Samenvatting: Het voorstel betreft de vaststelling van de Voortgangsrapportage 2018, inclusief de 9e wijziging van de Programmabegroting 2018. De rapportage informeert over afwijkingen in de beleidsuitvoering en de verwachte financiële resultaten voor 2018. Het document vervangt de voorjaars- en najaarsnota en maakt deel uit van de vernieuwde Planning- en Controlcyclus. De rapportage voorspelt een negatief exploitatieresultaat van € 3,9 miljoen, voornamelijk door tekorten in het sociaal domein. Het voorstel vraagt ook om evaluatie van de rapportagevorm en -tijdstip met de accountantscommissie.
Oordeel over de volledigheid
Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde financiële prognoses en toelichtingen per programma. Echter, meer informatie over de oorzaken van de tekorten in het sociaal domein en mogelijke oplossingen zou de volledigheid verbeteren.
Rol van de Raad
De raad moet de Voortgangsrapportage 2018 en de bijbehorende begrotingswijziging vaststellen. Daarnaast moet de raad de evaluatie van de rapportagevorm en -tijdstip met de accountantscommissie goedkeuren.
Politieke Keuzes
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de financiële prognoses en de voorgestelde budgetwijzigingen. Er moeten keuzes worden gemaakt over hoe om te gaan met de tekorten in het sociaal domein en de evaluatie van de nieuwe P&C-cyclus.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is deels SMART: het is specifiek en tijdgebonden, maar mist meetbare doelen en concrete acties om de tekorten aan te pakken. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de evaluatiecriteria voor de rapportagevorm zijn niet gespecificeerd.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten de Voortgangsrapportage 2018 en de 9e wijziging van de Programmabegroting 2018 vast te stellen en de evaluatie met de accountantscommissie goed te keuren.
Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen
Het voorstel voorspelt een negatief exploitatieresultaat van € 3,9 miljoen, voornamelijk door tekorten in het sociaal domein. Er is geen specifieke dekking voor dit tekort aangegeven, behalve de vermelding van hogere integratie-uitkeringen en een BTW-meevaller. Verdere financiële strategieën worden niet besproken.