Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Verhogen projectbudget voor nieuw financieel systeem
Samenvatting: Het voorstel betreft het verhogen van het projectbudget voor de implementatie van een nieuw financieel systeem met € 450.000, te dekken uit de algemene reserve. Dit is noodzakelijk omdat de kosten hoger uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. De aanbesteding bevindt zich in de gunningsfase met één inschrijvende partij, die een kwalitatief goede oplossing biedt. Zonder budgetverhoging kan de gunning niet plaatsvinden, wat zou leiden tot inefficiënties en mogelijke toekomstige kosten voor migratie van het huidige systeem. Het doel is om de efficiency en wendbaarheid van de gemeente te verbeteren.
Volledigheid van het Voorstel
Het voorstel is redelijk volledig. Het bevat een duidelijke uitleg van de noodzaak voor de budgetverhoging, de financiële implicaties, en de gevolgen van het niet toekennen van de extra middelen. Er zijn echter enkele onzekerheden, zoals de kosten van de systeemontwikkeling die nog een inschatting zijn.
Rol van de Raad
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de verhoging van het projectbudget en de dekking van de meerkosten uit de algemene reserve. Dit is een cruciale stap om de voortgang van het project te waarborgen.
Politieke Keuzes
De raad moet kiezen tussen het goedkeuren van de extra uitgaven om de implementatie van het nieuwe systeem mogelijk te maken of het risico nemen van hogere toekomstige kosten en inefficiënties door het huidige systeem te blijven gebruiken.
SMART-Analyse en Inconsistenties
Het voorstel is deels SMART: het is specifiek, meetbaar (in termen van kosten), en tijdgebonden (met een geplande 'go live' eind 2026). Echter, de kosten van systeemontwikkeling zijn nog een inschatting, wat de haalbaarheid en realisme beïnvloedt.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten om het projectbudget te verhogen met € 450.000 en deze meerkosten te dekken uit de algemene reserve.
Participatie
Er is beperkte participatie vermeld; de betrokken inschrijver wordt geïnformeerd over de voorlopige gunning, afhankelijk van de besluitvorming in de raad.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen
De financiële gevolgen zijn een verhoging van het projectbudget met € 450.000, te dekken uit de algemene reserve. De dekking is duidelijk aangegeven, maar er zijn onzekerheden over de kosten van systeemontwikkeling.