Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Voortgangsrapportage 2018 en 9e wijziging van de Programmabegroting 2018
Samenvatting: Het voorstel betreft de vaststelling van de Voortgangsrapportage 2018 en de bijbehorende 9e wijziging van de Programmabegroting 2018. De rapportage informeert over afwijkingen in de beleidsuitvoering en de verwachte financiële resultaten voor 2018. Het document vervangt de voorjaars- en najaarsnota en is onderdeel van een vernieuwde Planning- en Controlcyclus. De rapportage voorspelt een negatief exploitatieresultaat van €3,9 miljoen, voornamelijk door tekorten in het sociaal domein. Het voorstel vraagt ook om evaluatie van de rapportagevorm en -tijdstip met de accountantscommissie.
Volledigheid van het Voorstel
Het voorstel is redelijk volledig, aangezien het zowel financiële prognoses als beleidsmatige afwijkingen behandelt. Het biedt echter beperkte informatie over de oorzaken van de tekorten en mogelijke oplossingen.
Rol van de Raad
De raad moet de voortgangsrapportage en de bijbehorende begrotingswijziging vaststellen. Daarnaast moet de raad de evaluatie van de rapportagevorm en -tijdstip met de accountantscommissie ondersteunen.
Politieke Keuzes
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de financiële bijstellingen en de evaluatie van de rapportagevorm. Er moeten keuzes worden gemaakt over hoe om te gaan met de tekorten in het sociaal domein.
SMART-Analyse en Inconsistenties
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Het bevat wel specifieke financiële gegevens, maar mist concrete actieplannen om de tekorten aan te pakken. Er zijn geen duidelijke tijdlijnen voor de evaluatie.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten de Voortgangsrapportage 2018 en de 9e wijziging van de Programmabegroting 2018 vast te stellen en de evaluatie met de accountantscommissie te ondersteunen.
Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen
Het voorstel voorspelt een negatief exploitatieresultaat van €3,9 miljoen, voornamelijk door tekorten in het sociaal domein. Er wordt geen specifieke dekking voor deze tekorten genoemd, behalve de vermelding van hogere integratie-uitkeringen en een incidentele BTW-meevaller.