Analyse van het document
Analyse van het voorstel / amendement of motie:
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Voortgangsrapportage 2021". Het voorstel informeert de raad over de afwijkingen ten opzichte van de lopende begroting van 2021, zowel in beleid en uitvoering als financieel. Het bevat een prognose van het verwachte financiële resultaat over 2021 en de voorgenomen budgetoverhevelingen naar 2022. Belangrijke elementen zijn de gevolgen van de coronapandemie, de voortgang van het Herstelplan 2020-2024, en de realisatie van ambities uit het bestuursakkoord. Het voorstel omvat ook een naamswijziging van drie amortisatiereserves om te voldoen aan de regelgeving in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is uitgebreid en gedetailleerd, met een duidelijke toelichting op de financiële prognoses, afwijkingen en de noodzaak van de naamswijzigingen van de amortisatiereserves. Het bevat ook bijlagen voor verdere verduidelijking.
Rol van de raad:
De raad moet de Voortgangsrapportage 2021 vaststellen, inclusief de wijziging van de Programmabegroting 2021 en de naamswijziging van de amortisatiereserves.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de vaststelling van de voortgangsrapportage en de bijbehorende financiële wijzigingen. Er moeten keuzes worden gemaakt over de prioritering van budgetten en de aanpak van de financiële gevolgen van de coronapandemie.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en prognoses. Het is tijdgebonden met duidelijke deadlines voor besluitvorming. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in het voorstel.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten de Voortgangsrapportage 2021 vast te stellen en de voorgestelde naamswijzigingen van de amortisatiereserves goed te keuren.
Participatie:
Het voorstel vermeldt dat de Voortgangsrapportage 2021 op de gemeentelijke website zal worden gepubliceerd, maar er is geen specifieke vermelding van participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen:
Het voorstel geeft een gedetailleerd overzicht van de financiële prognoses en afwijkingen. Het saldo van de geactualiseerde begroting is € 289.000 negatief, maar de prognose van het rekeningresultaat is € 5,0 miljoen positief. De financiële gevolgen worden gedekt door compensaties van het Rijk en de algemene reserve.